权力运行项目、主要廉政风险点及防控措施一览表

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:89    更新时间:2018-5-4 

权力运行项目、主要廉政风险点及防控措施一览表

 

部门

单位

名称

权力运行项目

主要廉政

风险点

风险等级

(根据风险高低程度,分为一、二、三级)

防控措施

风险防控责任管理

防控措施落实人

监督

责任人

 

招投标管理办公室

采购方式确定

规避招标

一级

1、通过申请表平台集体会签;2、根据项目特点科学合理依法确定采购方式;

35万元以上项目报市采办审批、确认。

请购人

归口部门

张中成

采购文件

不制定评标方法、评标标准;指定品牌,排斥竞争

一级

1、制定招标文件模版供请购人参考;

2、加强事前论证;

3、严格审核采购文件;

4、上网公告接受市场监督。

请购人

归口部门

招标科

张中成

开标

开标程序是否合法严谨

一级

1、严格执行《盐城工学院开标工作规定(试行)》;

2、投标时间截止后拒收投标文件;

3、核验投标人身份证件、投标保证金凭证;

4、核验投标文件密封完整程度;

5、做好开标的全程记录,

落实投标人签字要求;

6、严格执行主持人、监察处监督人员、记录人员3人以上到场才可开标;

7、开标结束后标书须由3人护送到评标室;

8、开标人员严禁在评标室逗留与评委交流。

仇晓庆

张中成

评标

审核评标文件不严,临时改变评标方法,评委受扰违规评审,私自使用通讯工具

一级

1、评审前加强如何评审的培训工作,强化评委独立评审要求;

2、严禁请购人员有倾向性地介绍项目调研情况;

3、严禁改变向市场公开的评审规则;

4、出现违法、违规评审情况当场立即纠正;

5、只要不出现违规,一般情况下监审组不得干扰评委评审;

6、评审现场所有通讯工具统一集中保管;

7、评委由监察处抽取;

8、评审现场全程使用监控录像记录。

张中成

监察处

财务处

审计处

评审结果公示

不及时公示评审结果

三级

原则上评审结束当日在市政府采购网和校园网上公示。

仓竹荣

孟晓

5万元以下小型项目采购备案管理

相关采购流程是否符合规范

二级

严格执行《盐城工学院政府采购小型项目实施细则(试行)》

请购单位负责人

监察处、

财务处、审计处、招标办、归口管理部门

印章管理

印章管理

一级

严格执行印章管理制度,实行专人专管负责制。

仇晓庆

张中成

档案管理

档案散失、不完整

二级

档案日结日清,完善档案保管、保密制度,实行借阅登记制度。

仓竹荣

仇晓庆

 



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